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            >>政务pk10彩票>>财政信息>>财政预决算、三公经费

            索引号: 002971783/2019-25146 主题分类: 综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计
            发布机构: pk10集团区洞桥镇 发文日期: 2019-05-05
            pk10彩票方式: 主动pk10彩票 pk10彩票范围: 面向全社会
            组配分类: 财政预决算、三公经费

            2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告

            一、2018年财政预算执行情况

            (一)2018年预算收入执行情况

            1.公共财政预算收入情况

            完成公共财政预算收入50432万元,为年初预算计划111.8%,同比增长20.7%。一是税收收入完成48617万元,为年初预算计划112.1%,同比增长21.1%(其中:中央财政预算收入21866万元,为年初预算计划105.4%,同比增长13.9%;一般公共预算收入26751万元,为年初预算计划118.2%,同比增长27.6%),二是非税收入完成1815万元,为年初预算计划104.4%,同比增长12.7%。

            2.基金预算收入情况

            完成基金预算收入14363万元,为年初预算计划50.8%,同比增加175.3%。其中:土地出让金收入249万元,为年初预算计划24.9%,同比增加249万元;城市基础设施配套费收入180万元,年初预算为0,同比增加180万元;其他政府性基金收入13934万元,为年初预算计划51.1%,同比增长167.1%。

            (二)2018年可用资金情况

            1.公共财政预算可用资金

            根据公共财政收入完成情况,按现行财政体制计算,我镇公共财政预算当年可用资金16000万元,比上年增长16.8%。一是分成收入6206万元,其中共享收入分成2782万元,城建税分成1814万元,教育费附加分成762万元,地方教育费附加分成508万元,建管处营业税分成340;二是支出基数7911万元;三是上级补助582万元,四是上年结余1301万元(其中教育费附加结余56万元),合计可用资金16000万元(其中教育费附加818万元)。

            2.基金预算可用资金

            根据基金收入完成情况,按现行财政体制计算,基金预算当年分成14363万元,无上年结余,可用资金合计14363万元。一是土地出让金当年分成249万元,上年结余0万元,合计可用249万元;二是城市基础设施配套费收入当年分成180万元,上年结余0万元,合计可用180万元;三是其他政府性基金当年可用13934万元,无上年结余,合计可用13934万元。

            (三)2018年支出结余情况

            1.公共财政预算支出结余情况

            公共财政预算支出14000万元,为预算计划115.2%,比上年增加12.9%。公共财政预算收支相抵结余2000万元,其中教育费附加结余为44万元。

            公共财政预算支出科目完成情况:

            一般公共服务支出3742万元,为预算的140%;

            国防支出29万元,为预算的100%;

            公共安全支出310万元,为预算的100%;

            教育支出5084万元,为预算的119.9%;

            文化体育与传媒支出133万元,为预算的100%,;

            社会保障和就业支出1035万元,为预算的100%;

            医疗卫生与计划生育支出1685万元,为预算的100%;

            节能环保支出60万元,无年初预算;

            城乡社区支出682万元,为预算的112.1%;

            农林水支出424万元,为预算的100.4%;

            住房保障支出816万元,为预算的100%。

            2.基金预算支出结余情况

            土地出让金支出249万元,为预算的24.9%,收支相抵结余为零;

            城市基础设施配套费安排的支出180万元,预算未安排该项支出,收支相抵结余为零;

            其他政府性基金支出13934万元,为预算的51.1%,收支相抵结余为零。主要包括:水利工程583万元,村级污水管网工程4068万元,小城镇环境综合整治1180万元,洞欣路、潘沙路、塘堰公路高压线落地工程706万元,洞北工业园区基础设施提升工程335万元,鄞城大道沿线提升工程207万元,工业政策兑现619万元,下属事业单位经费1571万元等。

            二、2019年财政预算草案

            2019年财政预算编制的指导思想是:坚持以科学发展观为统领,认真贯彻党的十九大和十九届三中全会精神,全面落实我镇各项任务,以“量力为出,收支平衡”为基本原则,全力保法定支出、保民生支出、保重点、保稳定、促增长,坚持实事求是、稳健可行,实现财政收支平衡。

            (一)公共预算收支安排情况

            财政总收入54467万元,比上年增长8%。一是税收收入52507万元,比上年增长8%(其中:中央财政预算收入23615万元,比上年增长8%;一般公共预算收入28892万元,比上年增长8%);二是非税收入1960万元,比上年增长8%(即教育费附加收入1176万元,比上年增长8%;地方教育附加费收入784万元,比上年增长8%)。

            按现行财政体制计算,公共财政预算当年可用资金16789万元。一是分成收入6789万元,其中共享收入分成3108万元,城建税分成1959万元,教育费附加分成823万元,地方教育附加收入549万元,建管处营业税分成350万元;二是支出基数8000万元;三是上年结余2000万元。

            安排公共财政预算支出16789万元。

            2019年公共财政预算收支平衡。

            2019年公共预算支出科目项目安排情况:

            一般公共服务支出3300.4万元,其中:政府办公厅及相关机构事务2826.9万元,党委办公厅及相关机构事务271万元等;

            国防支出24万元,其中征兵费用6万元,预备役、民兵训练10万元,应急物资8万元等;

            公共安全支出477.5万元,其中信访稳控经费50万,派出所房屋租赁费58万元,交通警务、协警工资及经费45万元,监控点通信服务费145万元,消防经费16万元,安全生产监管60万元,全科网格考核经费50万元,E宁波平台模块更新50万元等;

            教育支出6685.01万元,主要安排为各学校、幼儿园教师的人员经费和公用经费;

            科学技术支出5万元,其中:科普经费5万元;

            文化旅游体育与传媒支出158万元,其中:区、镇级文体活动40万元,文化场馆运营10万元,70岁以上老人视听补助11万元,主题文化节经费25万元,宣传经费50万元等;

            社会保障和就业支出488万元,其中:镇政府离退休人员经费及养老保险经费281万元,民政、慈善事务207万元;

            卫生健康支出1192.35万元,其中:卫生院人员经费930万元,医保支出193.6万元,卫生院设备经费68.75万元等;

            城乡社区支出3256.94万元,其中:路灯电费及维修220万元,垃圾分类134.6万元,环境卫生1309万元,农村公路保洁、桥梁检测111万元,公厕改造450万,宣裴新村西侧地块土地征用费1021万元;

            农林水支出681.8,其中:农发基金85万元,农业类补助517万元等;

            住房保障支出320万元,安排为住房公积金支出;

            预备费支出200万元。

            (二)基金预算收支安排

            基金预算收入21418.15万元,比上年增长49.1%;按现行体制计算,当年分成可用21418.15万元,无上年结余,合计可用21418.15万元。

            其中:一是土地出让金分成,其中当年分成2000万元,无上年结余,合计可用2000万元;二是其他政府性基金收入19418.15万元,其中当年可用19418.15万元,主要包括:保育费收入447万元,学前教育补助120万元,教师山区补贴58万元,下属事业单位上缴97万元,明苑小区商铺出售9921万元,污水工程上级补助3000万元,小城镇环境综合治理上级补助1250万元,利息收入200.15万元,上级其他补助4325万元,无上年结余,合计可用19418.15万元。

            2019年基金预算收支平衡。

            2019年基金预算支出项目安排情况:

            土地出让金支出2000万元,主要用于小城镇环境综合整治村级工程补助2000万元;

            其他政府性基金19418.15万元,主要用于农村生活污水管网工程4737万元,洞桥邻里中心工程540万元,洞北工业园区基础设施提升工程2000万元,镇区综合管线上改下1200万元,新村补助642万元,上水碶国防光缆移位550万元,道路基础设施征地550万,宣裴新村西侧地块土地征用579万元,洞桥中心学校体育馆工程660万,小城镇环境综合整治村级工程补助1000万元,水利工程707万元,工业政策兑现650万元,贷款融资利息500万元,下属事业单位经费1541万元等。

             

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